自今年攻堅創(chuàng)效以來，安徽石油緊盯效率效益，圍繞預算管理，業(yè)財融合等理念，以“預”為先、以算為要、以“效”為本的“三字訣”，做好事前算贏，做實月度預算，細化預算單元，強化整體統(tǒng)籌，增強全員效益意識和算賬意識，提升精準營銷水平和經(jīng)營創(chuàng)效能力。1至6月份，累計實現(xiàn)報表利潤考核居銷售企業(yè)前列，較好完成了各項攻堅創(chuàng)效目標任務。

以“預”為先，把方向明目標。制定下發(fā)《2020年全面預算管理實施方案》，健全完善“效益導向、預算引領(lǐng)、整體統(tǒng)籌、上下聯(lián)動”的管理體制機制。結(jié)合市場經(jīng)營形勢，業(yè)務部門和財務部門思想上同心、目標上同向、行動上同步，做實月度經(jīng)營量、價差、費用、成本和利潤等全口徑預算，逐步推進預算指標到縣公司、加油站，提高預算管理的匹配度、適應型，有效指導當期經(jīng)營。改進預算目標形成機制，精準研判市場形勢，穩(wěn)定市場競爭行為，梳理下放經(jīng)營管理自主權(quán)，加強分區(qū)域分環(huán)節(jié)營銷投入管控，引導市公司統(tǒng)籌實現(xiàn)總毛利最大化和零售量正增長。

以“算”為要，重聯(lián)動促融合。把算賬意識和算賬能力作為業(yè)財融合的發(fā)力點，營造全員算賬氛圍，增強全員算賬意識，打造全員算賬文化，在想算會算勤算中推進先算一步、事前算贏，促進業(yè)財一體化深度融合。完善月度預算工作例會制度，經(jīng)營管理部門分析國際國內(nèi)油價走勢，零售部門加強市場預測，分析清特殊因素，擺布好營銷投入，直分銷根據(jù)成本、價差統(tǒng)籌考慮市場安排，財務部門做好匯總平衡，精準指導當期經(jīng)營決策。算好當月進銷平衡預算、進銷存綜合預算、資源考核滾動預算三本賬，完善日跟蹤、周通報、月分析機制，確保完成目標任務。

以“效”為本，抓單元強過程。利用掌上石化系統(tǒng)開發(fā)零售毛利預算進度通報功能，實時反映各單位分品種零售銷量和毛利完成進度和排名情況，引導市公司對標先進單位措施，合理擺布營銷資源，科學精準市場競爭，實現(xiàn)量效兼收。成立財務經(jīng)營專題小組，按月開展分區(qū)域小組活動，深入市公司、縣公司和加油站現(xiàn)場，與不同層級人員座談討論，傳遞效益理念和算賬理念，尋找創(chuàng)效發(fā)力點和增效突破點。加強當期效益分析，動態(tài)完善經(jīng)營管控措施，及時調(diào)整營銷投入政策，引導推動經(jīng)營活動實現(xiàn)更高質(zhì)量、更大效益。今年以來，落實油非互促、高標號汽油銷售等措施十余項。

(崇傳林 張緒東）